Анализ НДФЛ в 1С ЗУП 8.2
Добрый вечер!
Прошу о помощи. Ситуация такая: В фирме есть иностранцы,они были нерезидентами с них удерживали налог 30%, в июле стали резидентами пересчитала налог на 13 %. Сделала документ перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ, в док-те начисление з/п за июль на вкладке налог излишне исчисленная суммы пошли с минусом. Теперь когда я делаю документ анализ ндфл у меня сумма исчисленного с минусом, сумма удержанного другая, а сумма осталось перечислить равна сумме налога с з/п за июль, хотя в бюджет переплатили. Что я не так сделала?
Прошу о помощи. Ситуация такая: В фирме есть иностранцы,они были нерезидентами с них удерживали налог 30%, в июле стали резидентами пересчитала налог на 13 %. Сделала документ перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ, в док-те начисление з/п за июль на вкладке налог излишне исчисленная суммы пошли с минусом. Теперь когда я делаю документ анализ ндфл у меня сумма исчисленного с минусом, сумма удержанного другая, а сумма осталось перечислить равна сумме налога с з/п за июль, хотя в бюджет переплатили. Что я не так сделала?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа ЗУП 1с 8.2 релиз не могу сейчас посмотреть
-
Добрый вечер!
Отмените документы возврата и пересчета. (Пересчет НДФЛ точно не нужен, но возврат тоже пока отмените). Программа пересчитает НДФЛ по ставке 13% сама в месяце получения статуса Резидент в документе Начисление заработной платы. проверьте на закладке НДФЛ - там должны сформироваться строки перерасчета за прошлые месяцы . -
Цитата: Добрый вечер!Отмените документы возврата и пересчета. (Пересчет НДФЛ точно не нужен, но возврат тоже пока отмените). Программа пересчитает НДФЛ по ставке 13% сама в месяце получения статуса Резидент в документе Начисление заработной платы. проверьте на закладке НДФЛ - там должны сформироваться строки перерасчета за прошлые месяцы .Добрый вечер!
Большое спасибо за ответ. я сняла проводки с перерасчета и возврата НДФЛ. Сделала снова анализ счета. В сумме исчислено налог с минусом (сумма правильная та же, что и в док-те расчет з.п на вкладке налоги) но сумма к перечислению не поменялась. Не понимаю в чем дело. Программа 1 с ЗУП 8.2 (8.2.17.169) ЗУП 2.5 (2.5.93.2) -
1. Перезаполните документ Начисление заработной платы за этот месяц.
2. Если не поможет, то сформируйте Анализ начисленных налогов и взносов по данному сотруднику за год. Проверьте по каждому ли месяцу сумма НДФЛ исчисл = НДФЛ удержан. = НДФЛ перечисл. Может быть сбилось где -то ранее?
